Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
BD /0093/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Marián Grígel |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
IČO: |
14168821 |
Predmet: |
dobropis na palety k faktúre 20204440 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-935,39 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.10.2020 |
Dátum vystavenia: |
15.10.2020 |
Dátum splatnosti: |
29.10.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
BD_0093_20 |
Zverejnené: |
10.11.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov